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十堰市建設投資管理辦公室2020年部門預算



來源:     |          |     發布日期: 2020-01-20     |     [      ]


 

     

 

第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

第二部分  2020年部門預算表

  一、部門收支總體情況

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算三公經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

九、項目績效目標公開表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  專用名詞解釋


第一部分  部門概況

(一)部門職責

1、融資、投資:緊緊依托政府信用、土地資源和其他優良資產,開展與國內外金融機構的合作;負責市政府指定項目投資,行使出資人權利;負責償還政府指定投資項目的貸款本息。

2、項目管理:會同財政、建設部門編制政府重點投資項目的年度資金使用計劃;管理政府安排的項目資本金及項目建設資金;參與政府投資項目的概算、預算、變更、驗收、決算管理。

3、土地經營:會同國土、規劃部門制定年度土地經營計劃,制訂具體出讓方案,報市土地儲備供應委員會審批后組織實施;協助國土部門及時歸集土地出讓收入;根據市政府授權,經營城市無形資產和其他優良資產。

(二)機構設置

單位內設綜合部、投資發展部、土地經營部、項目管理部、財務部、投資評估審計部6個部室。截止目前我單位有在職職工17人,退休職工2人,我單位無下屬二級單位。

 

 

 

 

第二部分:部門預算表

部門收支總體情況表(一)

 

 

 

單位:萬元

收      入

支           出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款

309.22 

一般公共服務

 

  其中:一般公共預算撥款

309.22

外交

 

       政府性基金預算撥款

 

國防

 

二、納入專戶管理的非稅收入安排的撥款

 

公共安全

 

三、其他資金

 

教育    

 

 

 

科學技術  

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業  

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

12.31

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

269.54

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

金融監管等事務支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等事務

 

 

 

住房保障支出

27.37

 

 

糧油物資儲備事務

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

本年收入合計

309.22

本年支出合計

309.22 

四、上年結余結轉

 

結轉下年

 

收入合計

309.22

支出合計

309.22 

 

部門收入總體情況表(二)

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

總計

財政撥款

其他資金

上年結轉

 

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算撥款

 

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合計

309.22

 

 

 

 

 

 

城建科

309.22

309.22

 

 

 

 

11801

建設投資管理辦公室機關

309.22

309.22

 

 

 

 

 

部門支出總體情況表(三)

單位:萬元

功能分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

309.22

309.22

 

210

衛生健康支出

12.31

12.31

 

21011

  行政事業單位醫療

12.31

12.31

 

2101102

    事業單位醫療

12.31

12.31

 

212

城鄉社區支出

269.54

269.54

  

21299

  其他城鄉社區支出

269.54

269.54

 

2129901

    其他城鄉社區支出

269.54

269.54

 

221

住房保障支出

27.37

27.37

 

22102

  住房改革支出

27.37

27.37

 

2210201

    住房公積金

27.37

27.37

 

 

財政撥款收支總體情況表(四)

 

 

 

單位:萬元

收      入

支           出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款

309.22 

一般公共服務

 

  其中:一般公共預算撥款

309.22 

外交

 

       政府性基金預算撥款

 

國防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育    

 

 

 

科學技術  

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業  

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

12.31

 

 

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

269.54

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

金融監管等事務支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等事務

 

 

 

住房保障支出

27.37 

 

 

糧油物資儲備事務

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

本年收入合計

309.22

本年支出合計

309.22 

二、上年結余結轉

 

結轉下年

 

收入合計

309.22 

支出合計

309.22 

一般公共預算支出情況表(五)

單位:萬元

功能分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

309.22

309.22

 

210

衛生健康支出

12.31

12.31 

 

21011

  行政事業單位醫療

12.31

12.31

 

2101102

    事業單位醫療

12.31

12.31

 

212

城鄉社區支出

269.54

269.54

 

21299

  其他城鄉社區支出

269.54 

269.54 

 

2129999

    其他城鄉社區支出

269.54

269.54

 

221

住房保障支出

27.37

27.37 

 

22102

  住房改革支出

27.37

27.37 

 

2210201

    住房公積金

27.37

27.37

 

 

一般公共預算基本支出情況表(六)

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

人員經費

公用經費

**

**

1

2

3

 

合計

309.22

263.71

45.51

301

工資福利支出

 

263.71

 

30109

  基本養老保險費

 

25.02

 

30113

  住房公積金

 

27.37

 

30116

  獎勵績效(百分之三十)

 

14.47

 

30112

  公務員醫療補助

 

 

 

30101

  基本工資

 

89.72

 

30102

  津貼補貼

 

49.74

 

30115

  公務員醫療定額補助

 

 

 

30103

  獎金

 

 

 

30110

  事業單位失業保險費

 

1.08

 

30111

  基本醫療保險

 

12.31

 

30105

  獎勵性補貼補助

 

44.00

 

30199

  其他工資福利支出

 

 

 

302

商品和服務支出

 

 

45.51

30226

  勞務費

 

 

 

30211

  差旅費

 

 

2.82

30206

  電費

 

 

1.40

30299

  其他商品和服務支出

 

 

0.10

30239

  公務交通補貼

 

 

15.17

30235

  公車租賃費

 

 

 

30205

  水費

 

 

2.90

30202

  印刷費

 

 

1.20

30231

  公務用車運行維護費

 

 

1.31

30209

  物業管理費

 

 

1.53

30213

  維修()

 

 

1.36

30228

  工會經費

 

 

3.07

30216

  培訓費

 

 

2.31

30207

  郵電費

 

 

2.01

30208

  取暖費

 

 

0.16

30217

  公務接待費

 

 

1.20

30221

  退休費

 

 

0.08

30229

  福利費

 

 

3.47

30201

  辦公費

 

 

3.69

30215

  會議費

 

 

1.73

303

對個人和家庭的補助

 

 

 

30305

  生活補助(遺屬)

 

 

 

30301

  離休費

 

 

 

 

一般公共預算三公經費支出情況表(七)

 

 

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

2.51

1、因公出國(境)費

 

2、公務接待費

1.20

3、公務用車購置及運行費

 

其中:公務用車運行維護費

1.31

      公務用車購置費

 

 

政府性基金預算支出情況表(八)

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

 

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目績效目標公開表(九)

 

項目名稱

 

項目金額(萬元)

 

項目績效

目標  

 

項目績效

指標

績效指標

指標名稱

預期當年實現值

產出指標

數量指標

 

 

數量指標

 

 

質量指標

 

 

時效指標

 

 

成本指標

 

 

其他指標

 

 

效益指標

社會效益指標

 

 

經濟效益指標

 

 

生態效益指標

 

 

可持續影響指標

 

 

滿意度指標

 

 

其他指標

 

 

 


第三部分  年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算總收入309.22萬元,其中財政撥款(補助)收入309.22萬元,無其他資金收入。與年部門預算收入相比,總收入增加了43.95萬元,同比增長16.57%,主要人員調動所致

2020年部門預算總支出309.22萬元,主要包括城鄉社區事務支出269.54萬元,衛生健康支出12.31萬元,住房保障支出27.37萬元。與2019年部門預算支出相比,總支出增加了43.95萬元,同比增長16.57%;城鄉社區事務支出增加了38.76萬元,同比增長16.80%,主要是人員工資津補貼的增長;衛生健康支出增加1.63萬元,同比增長15.26%,主要是單位在職人員調;住房保障支出增加3.56萬元,同比增長14.95%,主要是在職人員調,導致繳納的住房公積金增加

二、財政撥款收支總體情況

年財政撥款(補助)預算數309.22萬元,較上年財政撥款數增加43.95萬元,同比增長16.57%,主要是因為在職人員調

三、一般公共預算支出情況

一般公共預算支出309.22萬元,較去年相比,增加43.95萬元,同比增長16.57%,其中基本支出309.22萬元,無項目支出;基本支出同比增長16.57%,具體為:

1、衛生健康支出12.31萬元,主要用于繳納醫療保險。

2、城鄉社區支出269.54萬元,主要用于保障單位正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出,包括職工基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常經費。

3、住房保障支出27.37萬元,主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預算三公經費支出情況

“三公”經費預算數2.51萬元,較上年增加0.41萬元,同比增長19.52%,主要是存在跨年支付的三公經費,其中:

1、因公出國(境)費預算0萬元。年無因公出國(境)計劃。

2、公務接待費預算1.2萬元,較上年預算增加0.4萬元,同比增長50%,主要是存在跨年支付的費用主要用于公務接待支出。

3、公務用車購置及運行費預算1.31萬元,其中,公務用車購置費0元,公務用車運行費1.31萬元,較上年預算增加0.1萬元,同比增長0.77%,主要是因為車輛使用年限較長,維修費增加。主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。

五、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

六、機關運行經費安排情況

全機關運行經費預算45.51萬元,其中公務接待費1.20萬元,差旅費2.82萬元,辦公費3.69萬元,郵電費2.01萬元,電費1.40萬元,其他商品和服務支出0.10萬元,物業管理費1.53萬元,印刷費1.20萬元,培訓費2.31萬元,公務用車運行維護費1.31萬元,退休費0.08萬元,水費2.90萬元,取暖費0.16萬元,工會經費3.07萬元,福利費3.47萬元,維修(護)費1.36萬元,會議費1.73萬元,公務交通補貼15.17萬元

七、政府采購預算情況

年無政府采購支出。

八、資產占用情況

本單位無房屋、土地資產,公務用車1

 

第四部分、專用名詞解釋

1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

2、社會保障和就業:指用于離退休人員的支出。

3、醫療衛生:指用于在職及離退休人員醫療方面的支出。

4、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等;公務用車內置及運行維護,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類接待支出。



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